目录
一、文字部分
第一部分部门概况
第二部分部门预算收支总体情况
第三部分部门预算支出具体情况
第四部分政府采购预算情况
第五部分一般公共预算“三公”经费预算情况
第六部分部门预算绩效管理情况
第七部分重点项目预算绩效情况说明
第八部分其他需要说明情况
第九部分名词解释
二、表格部分
（一）收支总表
（二）收入总表
（三）支出总表
（四）基本支出总表
（五）项目支出总表
（六）政府预算拨款收支总表
（七）一般公共预算支出表（按功能分类）
（八）一般公共预算支出表（按经济分类）
（九）一般公共预算“三公”经费支出表
（十）政府性基金预算支出表
（十一）国有资本经营预算支出表
（十二）部门（单位）整体支出绩效目标表
一、文字部分
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置情况
内设部门：园长室、行政办公室、教师办公室、财务室。
三、2023年主要工作目标
深圳市南山区大新幼儿园2023年主要工作目标包括：
1.以优质教育集团创建培育工作为抓手，坚持优质发展，加快总园提质速度，强力开展组织建设和制度建设，深化大新的容变文化内涵。
2.充分利用集团的管理模式、队伍建设、保教保育、课程开放等资源，在管理模式、队伍建设、保教保育、课程开发上求真务实，思行合一，积累一定的成果，形成共享共融共生的发展格局。
3.始终围绕“教育抓党建，党建促发展”的工作思路，以政治建设为统领，以立德树人为根本，强调党员先锋模范及以身作则的作用，充分发挥党、团、工会、教代会的作用，加强行政干部队伍建设，加强全体教职工师德师风建设。
4.进一步建设本部信息资源库，逐步实现部门之间的资料和数据交互共享，提高资源使用效率。重视人才队伍建设，以开展信息技术培训、报道编辑竞赛、信息知识竞赛等活动为载体，推动信息化在教育教学和数据管理中的深度融合。
5.梳理办公部门常规管理工作，优化工作流程，加强沟通，确保可落地的高效执行力。
6.在集团的引领下，加强教师团队建设，尤其是文化建设和专业培训。狠抓一日教学常规，系统提升教师的教育理念，夯实专业基础。聚焦新手教师，开展各级各类分层培训。明确本园课程的内容和实施要求，从不同年龄段班级材料投放、环境创设要求、主题开展计划、集体活动组织、日常活动组织、幼儿活动观察等方面展开深入研讨，推进项目的发展，提炼优质课程资源，梳理大新幼儿园课程实录初稿。树立安全意识，不断提高教育的效能。
7.后勤工作是幼儿园正常运作的保障，安全是幼儿园的生命线。依托集团的力量，扎实做细做好各项后勤工作，全力保障幼儿园的良性发展。加强安全培训，树立安全意识。加强安全隐患排查，每周一安全检查、节假日和恶劣天气前后安全检查，发现问题马上整改。定期组织消防、地震演练等。
8.全面做好临海揽山新园的筹设工作，提前做好园所设备设施、人员经费的统筹及使用，保障新园各项工作任务的落实，为新园开设打好基础。
第二部分部门预算收支总体情况
2023年深圳市南山区大新幼儿园部门预算收入2,400万元，比2022年减少442万元，下降16%。2023年部门预算支出2,400万元，比2022年减少442万元，下降16%。
预算收支减少主要原因：一是2023年我园幼儿人数有所减少，而且公办幼儿园的生均拨款标准维持5600元/年/生，公用经费随之减少；二是我园已有7所分园，已成立大新幼教集团，实行集团化管理，2023年集团化办学经费105万元，压减经费后比2022年集团化办学经费减少了75万；三是有正编人员退休，人员经费减少。
第三部分部门预算支出具体情况
深圳市南山区大新幼儿园预算2,400万元，包括人员支出1226万元、公用支出129万元、对个人和家庭的补助支出149万元、项目支出897万元。
（一）人员支出1226万元，主要包括：基本工资78万元、绩效工资91万元、奖金45万元、津贴补贴236万元、机关事业单位基本养老保险缴费53万元、职工基本医疗保险缴费22万元、职业年金缴费27万元、其他社会保障缴费1万元、住房公积金55万元、其他工资福利支出618万元。
（二）公用支出129万元，主要包括：水费5万元、电费18万、邮电费2万元、办公费6万元、印刷费2万元、劳务费6万元、专业材料费11万元、咨询费6万元、物业管理费7万元、职工教育经费3万元、工会经费28万元、公务用车运行维护费7万元、绿植7万元、防疫物资3万元、其他商品和服务支出18万元。
（三）对个人和家庭补助支出149万元，主要包括：退休费149万元。
（四）项目支出897万元，具体包括：
1.公办幼儿园生均项目预算119万元，主要包括：教育管理经费/教学教研经费17万元，用于提高教师综合素质的培训费、外出交流学习差旅费、课题研究费实际经费，学习先进课程理念及实践，成功拍摄、课程方案及课程成果资料印刷等支出；校园活动经费7万元，用于幼儿园文化、宣传活动费、节日活动费，不定期开展校园文化活动，结合幼儿园实际情况，因地制宜的开展儿童节，音乐节，体育节等活动，积极加强学校内部、学校之间、区域之间的交流和学习、资源整合和共享。提升学校文化气息，使幼儿的学习生活丰富多彩；后勤管理经费50万元，用于幼儿园后勤管理涉及物资管理、财务管理、食堂管理等诸多内容，需要分批购入后勤物资。设备购置经费32万元，用于幼儿园设备更新购置校园安全需要保障，幼儿园按季度付保安公司服务费，开展党员党建学习与活动；维修维护经费13万元，用于幼儿园维修改造、校园文化及绿化、日常零星维修，维护幼儿园设施设备的正常功能，以保证教育教学活动的正常进行，为幼儿提供良好的受教育环境。较2022年预算增加7万元，增长6%，主要原因是根据工作职能变化我园新增加了一所分园因此公办幼儿园生均项目总计增加7万元。
2.生均外教育费附加项目预算1万元，主要包括：学校特色经费-2022年度南山区教师课题工作1万元，用于全面提升幼儿综合素养为主要任务，以体育、艺术、文学和综合教育为特色，抓住课程结构、课程内容、课程实施、评价与资源建设、教师专业发展等主要环节等。较2022年预算增加1万元，增长100%，主要原因是根据工作职能变化增加了2022年度南山区教师课题工作1万元。
3.学前扶持专项经费预算137万元，主要包括：学区中心园工作经费30万元、保教人员从教津贴52万元、儿童成长补贴47万元、保教人员体检费8万元，用于发放保教人员从教津贴、儿童成长补贴及体检费、支付保教人员体检费等。较2022年预算减少19万元，下降6%，主要原因是 2023年我园幼儿人数减少，按照规定的师生比例教师人数也减少，因此人员从教津贴、儿童成长补贴及体检费、支付保教人员体检费也相应减少。
4.教育管理事务预算2万元，主要包括：老干部活动工作2万元，用于退休干部春节慰问费用，每人每年0.25万元。较2022年预算增加0.25万元，增长14%，主要原因是2023年新增一位正编人员退休，经费增加0.25万元。
5.公办幼儿园专项经费预算634万元，主要包括：教师伙食专项经费44万元、集团化办学经费105万元、公办园开办费360万元，中型玩具50万元、户外维修改造19万元、购买家具12万元、购买班级课桌椅柜子33万元、购买音响11万元，用于购置办公设备、校园网络设备、校园安全监控、班级幼儿教玩具、办公家具、大型游乐设施、户外小型器械是、保教保育设备、图书教参、校园文化建设、厨房设备、保健保洁用品、安保设备、其他零星设备、户外维修改造等。较2022年预算减少61万元，下降9%，主要原因是2023年集团化办学经费减少了75万元、公办园开办费减少了120万元，工作政策到期不再开展。
6.上级专项转移支付预算4万元，主要包括：2022年省级教育发展专项（新强师工程）第二批李春玲名教师工作室工作经费2万元、市学前特殊儿童融合教育试点区工作经费2万元，用于购买图书资料提高成员理论水平，购买文具等日常办公用品及耗材确保项目正常运作，支付专家参与项目指导、交流、开展相关培训讲座的劳务费，外出交流课程项目，学习先进课程理念及实践，成功拍摄、课程方案及课程成果资料印刷等。较2022年预算减少11万元，下降73%，主要原因是根据工作职能变化工作政策到期不再开展。
第四部分政府采购预算情况
深圳市南山区大新幼儿园政府采购项目纳入2023年部门预算共计102万元，其中货物采购102万元、工程采购0万元、服务采购0万元。
第五部分一般公共预算“三公”经费预算情况
2023年“三公”经费预算7.76万元，比2022年预算增加0万元，增长0%，主要是2022年与2023年“三公”经费持平，无增加变动。
1.因公出国（境）费用。2023年预算数0万元，为进一步规范因公出国（境）经费管理，我市因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据市因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此各单位2023年因公出国（境）经费预算数为0万元，在实际执行中根据计划据实调配。
⒉公务接待费。2023年预算数0万元，比2022年增加0万元，主要是2022年无公务接待费开支，2023年也无公务接待费开支，2022年与2023年的预算持平。
⒊公务用车购置和运行维护费。2023年预算数7.76万元，其中：
公务用车购置费2023年预算数0万元，比2022年预算数增加0万元，主要是2023年无新增购置的车辆数量及无公务用车购置经费，2022年与2023年的预算持平；
公务用车运行维护费2023年预算数7.76万元，比2022年预算数增加0万元，主要是2022年公务用车运行维护费的预算数是7.76万元,2022年与2023年的预算持平。
第六部分部门预算绩效管理情况
一、实施部门预算绩效管理的单位范围
深圳市南山区大新幼儿园实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市南山区大新幼儿园。
二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求
2023年深圳市南山区大新幼儿园所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金897万元，设置并编报6个项目绩效目标。相关项目在执行时将在年中编报绩效监控情况，并在年度预算执行完毕或项目完成后，按要求开展绩效自评，并按要求在单位自评的基础上选择重点项目开展部门评价，经主管部门审核后形成绩效报告报送财政部门备案。财政部门将选取部分政策或项目实施重点绩效评价。
第七部分重点项目预算绩效情况说明
2023年，本部门重点项目绩效目标情况如下：
|
项目名称 |
预算数（万元） |
绩效目标 |
|
119 |
完成市级财政预算管理 各项工作任务，确保全市预算绩效管理水平继续走在全国前列。1.在2023年陆续完成符合在园人数的教材购置，保证教学过程中教学工具的及时更新，提升教学内容内涵，为教学工作制定教学方向。2.通过经费支出，幼儿园课程增加，95%以上教师接受培训，外出培训达到比例70%。3.通过经费支出，不定期开展儿童节，音乐节，体育节等校园文化活动，不断提升校园文化氛围。4.开源节流，增收节支，管好用水用电，切实减少费用支出，增强工作的计划性，科学管理安排各项工作；进一步完善购物领物工作，按月分类实施财产审核，杜绝浪费；全面提升后勤人员素质，服务意识、节俭意识，增收意识不断加强，力争师生、家长和幼儿园“三满意”，落实校园整体规划，不断优化校园环境，发挥环境育人的整体功能；严肃财经纪律，完善和规范财务管理。5.我园把握投入导向，合理均衡配置公共教育资源，以优质教育服务惠及民生，积极促进教育公平，最大限度发挥教育经费使用效益。在2023年陆续完成符合在园人数的教材购置，保证教学过程中教学工具的及时更新，提升教学内容内涵，为教学工作制定教学方向。6.通过资金投入，完成：陈旧设施设备的更换和维修、设施的更新改造及新设施建设、环境美化提升。 |
|
|
生均外教育费附加项目 |
1 |
完成市级财政预算管理 各项工作任务，确保全市预算绩效管理水平继续走在全国前列。开展学前教育各项课题研究，并出相关成果。 |
|
学前扶持专项经费 |
137 |
完成市级财政预算管理各项工作任务，确保全市预算绩效管理水平继续走在全国前列。1.提高保教人员的工资福利待遇，维护保教人员的队伍稳定。2.幼儿每年在园体检，为幼儿的心身健康保教护航，为幼儿购置读物和玩具。3.提高保教人员的福利待遇，维护保教人员队伍的稳定，关爱保教人员的身体健康。 |
|
教育管理事务 |
2 |
完成市级财政预算管理各项工作任务确保全市预算绩效管理水平继续走在全国前列。一次性向8名退休干部发放2023年春节慰问金，送出学校的关怀慰问，提高其退休生活质量。 |
|
公办幼儿园专项经费 |
634 |
完成市级财政预算管理各项工作任务确保全市预算绩效管理水平继续走在全国前列。1.认真做好临海揽山新园的筹备工作，做好设备设施、人员经费的统筹及使用，保证新园各项任务的落实，为新园的开园打好基础，2023年9月保证幼儿园顺利开园。2.深化学前教育管理机制改革，扩大优质学前教育资源覆盖面，推行学前教育集团化办学工作。提高公办园教育管理水平和保教质量，提升办园特色及家长和社会满意度。每所幼儿园15万元经费。3.提升学校教学环境，改善幼儿在园活动环境。购置中型玩具，户外维修改造、购置幼儿课桌椅、更换音响，使幼儿的园内生活和学习更加井然有序的进行。
|
|
上级专项转移支付 |
4 |
完成市级财政预算管理各项工作任务确保全市预算绩效管理水平继续走在全国前列。购买图书资料提高成员的理论水平，购买文具等日常办公用品及耗材确保工作室正常运作，把专家、顾问引进工作室，让成员与名家交流，感悟教育真谛，丰实成员的思想和教学、管理水平，按管理办法规定，入室学员参加研训的食宿费；工作室主持人、助理参加培训差旅费；工作室主持人与入室学员进行帮扶等相关费用，资料印刷等其他会务费用。 |
备注：涉密项目按要求不予公开。
第八部分其他需要说明情况
一、机关运行经费
2023年深圳市南山区大新幼儿园机关运行经费财政拨款预算121万元，比2022年预算增加30万元，增长33%。主要是2023年我园增加了一所分园，分园的预算由总园代编，幼儿人数合计有所增加，公用经费随之增加。
二、国有资产占用情况
截至2022年10月，深圳市南山区大新幼儿园共有车辆2辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
2023年计划新增车辆0辆；新增单价50万元以上通用设备0台（套）；新增单价100万元以上专用设备0台（套）。
三、其他
第九部分名词解释
一、一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的一般公共预算资金。
二、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
三、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。
四、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费（基本工资、津贴补贴等）和公用经费（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
七、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
八、“三公”经费：一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费及培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
二、表格部分
|
表1 |
|||
|
收支总表 |
|||
|
部门名称：深圳市南山区大新幼儿园 |
单位：万元 |
||
|
收入 |
支出 |
||
|
项目 |
2023年预算数 |
项目 |
2023年预算数 |
|
一、政府预算拨款 |
2,271 |
一、教育支出 |
2,012 |
|
1.一般公共预算拨款 |
2,271 |
教育管理事务 |
2 |
|
2.政府性基金预算拨款 |
0 |
其他教育管理事务支出 |
2 |
|
3.国有资本经营预算拨款 |
0 |
普通教育 |
2,009 |
|
二、财政专户管理资金 |
0 |
学前教育 |
2,009 |
|
三、单位资金 |
125 |
教育费附加安排的支出 |
1 |
|
1.事业收入 |
0 |
其他教育费附加安排的支出 |
1 |
|
2.事业单位经营收入 |
0 |
二、社会保障和就业支出 |
238 |
|
3.上级补助收入 |
0 |
行政事业单位养老支出 |
238 |
|
4.附属单位上缴收入 |
0 |
事业单位离退休 |
158 |
|
5.其他收入 |
125 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
53 |
|
|
|
机关事业单位职业年金缴费支出 |
27 |
|
|
|
其他社会保障和就业支出 |
0 |
|
|
|
其他社会保障和就业支出 |
0 |
|
|
|
三、卫生健康支出 |
22 |
|
|
|
行政事业单位医疗 |
22 |
|
|
|
事业单位医疗 |
22 |
|
|
|
四、住房保障支出 |
127 |
|
|
|
住房改革支出 |
127 |
|
|
|
住房公积金 |
55 |
|
|
|
购房补贴 |
73 |
|
本年收入合计 |
2,396 |
本年支出合计 |
2,400 |
|
上年结余、结转 |
4 |
结转下年 |
0 |
|
收入总计 |
2,400 |
支出总计 |
2,400 |
注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。
本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
表2 |
||||||||||||||||
|
收入总表 |
||||||||||||||||
|
部门名称：深圳市南山区大新幼儿园 |
单位：万元 |
|||||||||||||||
|
预算单位 |
收入总计 |
本年收入 |
上年结余、结转 |
|||||||||||||
|
政府预算拨款 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
||||||||||||||
|
一般公共预算拨款 |
政府性基金预算拨款 |
国有资本经营预算拨款 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||||||||
|
小计 |
基本支出拨款 |
履职类 项目拨款 |
财政专项资金拨款 |
政府投资项目拨款 |
||||||||||||
|
深圳市南山区教育局 |
2,400 |
2,271 |
1,503 |
768 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
125 |
4 |
|
|
深圳市南山区大新幼儿园 |
2,400 |
2,271 |
1,503 |
768 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
125 |
4 |
|
|
表3 |
||||||||
|
支出总表 |
||||||||
|
部门名称：深圳市南山区大新幼儿园 |
单位：万元 |
|||||||
|
预算单位 |
科目编码 |
科目名称 |
支出总计 |
基本支出 |
项目支出 |
2023年政府采购项目 |
||
|
小计 |
其中：面向 中小企业政府 采购项目 |
其中：面向小型、 微型企业政府 采购项目 |
||||||
|
深圳市南山区大新幼儿园 |
|
|
2,400 |
1,503 |
897 |
102 |
102 |
0 |
|
|
205 |
教育支出 |
2,012 |
1,117 |
895 |
102 |
102 |
0 |
|
|
20501 |
教育管理事务 |
2 |
0 |
2 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2050199 |
其他教育管理事务支出 |
2 |
0 |
2 |
0 |
0 |
0 |
|
|
20502 |
普通教育 |
2,009 |
1,117 |
892 |
102 |
102 |
0 |
|
|
2050201 |
学前教育 |
2,009 |
1,117 |
892 |
102 |
102 |
0 |
|
|
20509 |
教育费附加安排的支出 |
1 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2050999 |
其他教育费附加安排的支出 |
1 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
238 |
236 |
2 |
0 |
0 |
0 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
238 |
236 |
2 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
158 |
156 |
2 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
53 |
53 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
27 |
27 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
22 |
22 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
22 |
22 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
22 |
22 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
127 |
127 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
127 |
127 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
55 |
55 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2210203 |
购房补贴 |
73 |
73 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
表4 |
||||||||||||
|
基本支出总表 |
||||||||||||
|
部门名称：深圳市南山区大新幼儿园 |
单位：万元 |
|||||||||||
|
支出项目类别 |
总计 |
政府预算拨款 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
上年结余、结转 |
|||||||
|
小计 |
一般公共 预算拨款 |
政府性基金预算拨款 |
国有资本经营预算拨款 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||||
|
深圳市南山区教育局 |
1,503 |
1,503 |
1,503 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
深圳市南山区大新幼儿园 |
1,503 |
1,503 |
1,503 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
工资福利支出 |
1,226 |
1,226 |
1,226 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
基本工资 |
78 |
78 |
78 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
津贴补贴 |
236 |
236 |
236 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
奖金 |
45 |
45 |
45 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
绩效工资 |
91 |
91 |
91 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
机关事业单位基本养老保险缴费 |
53 |
53 |
53 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
职业年金缴费 |
27 |
27 |
27 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
职工基本医疗保险缴费 |
22 |
22 |
22 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
其他社会保障缴费 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
住房公积金 |
55 |
55 |
55 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
其他工资福利支出 |
618 |
618 |
618 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
商品和服务支出 |
129 |
129 |
129 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
办公费 |
6 |
6 |
6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
印刷费 |
2 |
2 |
2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
咨询费 |
5 |
5 |
5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
手续费 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
水费 |
5 |
5 |
5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
电费 |
18 |
18 |
18 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
邮电费 |
2 |
2 |
2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
物业管理费 |
14 |
14 |
14 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
专用材料费 |
11 |
11 |
11 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
劳务费 |
6 |
6 |
6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
工会经费 |
28 |
28 |
28 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
福利费 |
1 |
1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
公务用车运行维护费 |
8 |
8 |
8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
其他商品和服务支出 |
24 |
24 |
24 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
对个人和家庭的补助 |
149 |
149 |
149 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
退休费 |
149 |
149 |
149 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
表5 |
||||||||||||||
|
项目支出总表 |
||||||||||||||
|
部门名称：深圳市南山区大新幼儿园 |
单位：万元 |
|||||||||||||
|
支出项目类别 |
2023年预算 |
|||||||||||||
|
总计 |
政府预算拨款 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
上年结余、结转 |
||||||||||
|
一般公共预算拨款 |
政府性基金预算拨款 |
国有资本经营预算拨款 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||||||
|
小计 |
履职类项目拨款 |
财政专项资金拨款 |
政府投资项目拨款 |
|||||||||||
|
深圳市南山区教育局 |
897 |
768 |
768 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
125 |
4 |
|
深圳市南山区大新幼儿园 |
897 |
768 |
768 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
125 |
4 |
|
公办幼儿园生均项目 |
119 |
119 |
119 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
生均外教育费附加项目 |
1 |
1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
学前扶持专项经费 |
137 |
137 |
137 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
教育管理事务 |
2 |
2 |
2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
公办幼儿园专项经费 |
634 |
509 |
509 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
125 |
0 |
|
上级专项转移支付 |
4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 |
|
表6 |
|||
|
政府预算拨款收支总表 |
|||
|
部门名称：深圳市南山区大新幼儿园 |
单位：万元 |
||
|
收入 |
支出 |
||
|
项目 |
2023年预算数 |
项目 |
2023年预算数 |
|
政府预算拨款 |
2,271 |
一、教育支出 |
1,887 |
|
一般公共预算拨款 |
2,271 |
教育管理事务 |
2 |
|
政府性基金预算拨款 |
0 |
其他教育管理事务支出 |
2 |
|
国有资本经营预算拨款 |
0 |
普通教育 |
1,884 |
|
|
|
学前教育 |
1,884 |
|
|
|
教育费附加安排的支出 |
1 |
|
|
|
其他教育费附加安排的支出 |
1 |
|
|
|
二、社会保障和就业支出 |
238 |
|
|
|
行政事业单位养老支出 |
238 |
|
|
|
事业单位离退休 |
158 |
|
|
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
53 |
|
|
|
机关事业单位职业年金缴费支出 |
27 |
|
|
|
其他社会保障和就业支出 |
0 |
|
|
|
其他社会保障和就业支出 |
0 |
|
|
|
三、卫生健康支出 |
22 |
|
|
|
行政事业单位医疗 |
22 |
|
|
|
事业单位医疗 |
22 |
|
|
|
四、住房保障支出 |
127 |
|
|
|
住房改革支出 |
127 |
|
|
|
住房公积金 |
55 |
|
|
|
购房补贴 |
73 |
|
本年收入合计 |
2,271 |
本年支出合计 |
2,275 |
|
上年结余、结转 |
4 |
结转下年 |
0 |
|
收入总计 |
2,275 |
支出总计 |
2,275 |
|
表7 |
||||||
|
一般公共预算支出表（按功能分类） |
||||||
|
部门名称：深圳市南山区大新幼儿园 |
单位：万元 |
|||||
|
预算单位 |
科目编码 |
科目名称 |
支出总计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
深圳市南山区教育局 |
|
|
2,275 |
1,503 |
772 |
|
|
深圳市南山区大新幼儿园 |
|
|
2,275 |
1,503 |
772 |
|
|
|
205 |
教育支出 |
1,887 |
1,117 |
770 |
|
|
|
20501 |
教育管理事务 |
2 |
0 |
2 |
|
|
|
2050199 |
其他教育管理事务支出 |
2 |
0 |
2 |
|
|
|
20502 |
普通教育 |
1,884 |
1,117 |
767 |
|
|
|
2050201 |
学前教育 |
1,884 |
1,117 |
767 |
|
|
|
20509 |
教育费附加安排的支出 |
1 |
0 |
1 |
|
|
|
2050999 |
其他教育费附加安排的支出 |
1 |
0 |
1 |
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
238 |
236 |
2 |
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
238 |
236 |
2 |
|
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
158 |
156 |
2 |
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
53 |
53 |
0 |
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
27 |
27 |
0 |
|
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
22 |
22 |
0 |
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
22 |
22 |
0 |
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
22 |
22 |
0 |
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
127 |
127 |
0 |
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
127 |
127 |
0 |
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
55 |
55 |
0 |
|
|
|
2210203 |
购房补贴 |
73 |
73 |
0 |
|
|
表8 |
||||||
|
一般公共预算支出表（按经济分类） |
||||||
|
部门名称：深圳市南山区大新幼儿园 |
单位：万元 |
|||||
|
预算单位 |
科目编码 |
科目名称 |
支出总计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
深圳市南山区教育局 |
|
|
2,275 |
1,503 |
772 |
|
|
深圳市南山区大新幼儿园 |
|
|
2,275 |
1,503 |
772 |
|
|
|
301 |
工资福利支出 |
1,307 |
1,226 |
82 |
|
|
|
30101 |
基本工资 |
78 |
78 |
0 |
|
|
|
30102 |
津贴补贴 |
236 |
236 |
0 |
|
|
|
30103 |
奖金 |
45 |
45 |
0 |
|
|
|
30107 |
绩效工资 |
91 |
91 |
0 |
|
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
53 |
53 |
0 |
|
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
27 |
27 |
0 |
|
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
22 |
22 |
0 |
|
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
30113 |
住房公积金 |
55 |
55 |
0 |
|
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
700 |
618 |
82 |
|
|
|
302 |
商品和服务支出 |
817 |
129 |
688 |
|
|
|
30201 |
办公费 |
7 |
6 |
1 |
|
|
|
30202 |
印刷费 |
4 |
2 |
2 |
|
|
|
30203 |
咨询费 |
5 |
5 |
0 |
|
|
|
30204 |
手续费 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
30205 |
水费 |
5 |
5 |
0 |
|
|
|
30206 |
电费 |
18 |
18 |
0 |
|
|
|
30207 |
邮电费 |
2 |
2 |
0 |
|
|
|
30209 |
物业管理费 |
52 |
14 |
37 |
|
|
|
30211 |
差旅费 |
13 |
0 |
13 |
|
|
|
30213 |
维修（护）费 |
13 |
0 |
13 |
|
|
|
30216 |
培训费 |
19 |
0 |
19 |
|
|
|
30218 |
专用材料费 |
11 |
11 |
0 |
|
|
|
30226 |
劳务费 |
8 |
6 |
2 |
|
|
|
30228 |
工会经费 |
28 |
28 |
0 |
|
|
|
30229 |
福利费 |
1 |
1 |
0 |
|
|
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
8 |
8 |
0 |
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
623 |
24 |
599 |
|
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
151 |
149 |
2 |
|
|
|
30302 |
退休费 |
149 |
149 |
0 |
|
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
2 |
0 |
2 |
|
|
表9 |
|||||||
|
一般公共预算“三公”经费支出表 |
|||||||
|
部门名称：深圳市南山区大新幼儿园 |
单位：万元 |
||||||
|
预算单位 |
年度 |
总计 |
因公出国(境)费 |
公务接待费 |
公务用车购置及运行维护费 |
||
|
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行维护费 |
|||||
|
深圳市南山区大新幼儿园 |
2022年 |
7.76 |
0 |
0 |
7.76 |
0 |
7.76 |
|
|
2023年 |
7.76 |
0 |
0 |
7.76 |
0 |
7.76 |
|
|
增减变化金额 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
注：无
|
表10 |
||||||
|
政府性基金预算支出表 |
||||||
|
部门名称：深圳市南山区大新幼儿园 |
单位：万元 |
|||||
|
预算单位 |
科目编码 |
科目名称 |
支出总计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
深圳市南山区教育局 |
|
|
0 |
0 |
0 |
|
|
深圳市南山区大新幼儿园 |
|
|
0 |
0 |
0 |
|
|
表11 |
||||||
|
国有资本经营预算支出表 |
||||||
|
部门名称：深圳市南山区大新幼儿园 |
单位：万元 |
|||||
|
预算单位 |
科目编码 |
科目名称 |
支出总计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
深圳市南山区教育局 |
|
|
0 |
0 |
0 |
|
|
深圳市南山区大新幼儿园 |
|
|
0 |
0 |
||
|
深圳市南山区大新幼儿园整体支出绩效目标申报表 |
|||||
|
（2023年度） |
|||||
|
|
|||||
|
部门（单位）名称 |
深圳市南山区大新幼儿园 |
主管部门 |
深圳市南山区教育局（本级） |
||
|
年度 |
任务名称 |
主要内容 |
预算金额（万元） |
||
|
总额 |
财政拨款 |
其他资金 |
|||
|
基本支出 |
人员经费、公用经费、退休人员经费 |
1503.13 |
1503.13 |
0.00 |
|
|
公办幼儿园生均项目 |
后勤管理经费：后勤服务、校园安全、抓好党建工作；教育管理经费/教学教研经费：支付教职工培训费、差旅费及课题研究费用；校园活动经费：文化、宣传活动及节日活动；设备购置经费：需要更新购置及班级教学设备更新购置；维修维护经费：维修维护经费：校园维修、日常零星维修。 |
119.00 |
119.00 |
0.00 |
|
|
教育管理事务 |
退休干部春节慰问费、老干部活动 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
|
|
学前扶持专项经费 |
学区中心园工作经费、保教人员从教津贴、保教人员体检费、儿童成长补贴 |
137.46 |
137.46 |
0.00 |
|
|
生均外教育费附加项目 |
学校特色经费：支付活动开展的各类支出 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
|
|
公办幼儿园专项经费 |
教师伙食专项经费：弥补教师伙食费，保证教师伙食的营养供给，提高教师伙食费；公办园开办费：购置办公设备、校园网络设备、校园安全监控、班级幼儿教玩具、办公家具、大型游乐设施、户外小型器械是、保教保育设备、图书教参、校园文化建设、厨房设备、保健保洁用品、安保设备、其他零星设备等；集团化办学经费：集团化办学经费：人员经费、办公、设备购置、培训和差旅费、劳务费及其他费用等；公办幼儿园专项经费：购买中型玩具、家具、班级课桌椅柜子、音响及户外维修改造。 |
633.56 |
508.56 |
125.00 |
|
|
上级专项转移支付 |
关于下达2022年省级教育发展专项（新强师工程）第二批：李春玲名师工作室；关于下达2022年市级学前教育专项经费：市学前特殊儿童融合教育试点区 |
3.84 |
3.84 |
0.00 |
|
|
金额合计: |
2399.99 |
2274.99 |
125.00 |
||
|
年度 |
目标1：在园领导的带领下加强集团化管理，把幼儿为本的教育理念渗透在日常工作中，提高本园教师整体教学水平，调动教师工作积极性，热爱学前教育事业，具有职业理想。教师们具有终身学习与持续发展的意识和能力。 |
||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|
|
产出 |
数量 |
校园卫生检查次数 |
≥100次 |
|
|
|
教材购置完成数 |
不少于400本 |
|
|||
|
质量 |
设备替换合理性 |
合理 |
|
||
|
教材验收合格率 |
100% |
|
|||
|
时效 |
安全检查及时性 |
及时 |
|
||
|
项目完成及时性 |
及时 |
|
|||
|
成本 |
预算资金到位率 |
100% |
|
||
|
效益 |
经济效益 |
不适用 |
不适用 |
|
|
|
社会效益 |
改善校园环境 |
有效改善 |
|
||
|
可持续影响 |
永久 |
永久 |
|
||
|
生态效益 |
不适用 |
不适用 |
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满意度 |
服务对象满意度 |
师生满意度 |
≥98% |
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其他满意度 |
同行认可满意度 |
≥95% |
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